Информационная система электронных счет-фактур: регистрация и возможности личного кабинета

  • документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца);
  • копию документа, подтверждающего оплату услуги регистрации; *
  • копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (выписку из приказа и т.п.), заверенную печатью организации;
  • перечень сведений о Подписчике (pdf-файл, rtf-файл) для юридических лиц, подписанный руководителем юридического лица и заверенный печатью;
  • копию свидетельства о государственной регистрации (во избежание выпуска сертификата открытого ключа на основании недостоверных (ошибочных) сведений о Подписчике и последующей перерегистрации за счет Подписчика, рекомендуем наряду с указанными выше документами представлять данный документ).
  • носитель ключевой информации с паспортом носителя; **
  • копию извещения о постановке на учет, подтверждающую учетный номер плательщика в органе ФСЗН, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Либо информационное письмо органа ФСЗН, дублирующее сведения о постановке на учет. Или заверенная Подписчиком информация с корпоративного портала ФСЗН. Учетный номер плательщика в органе ФСЗН должен содержать 9 символов.
  • перечень сведений о подписчике для получения атрибутного сертификата для работы с системами ФСЗН (pdf-файл, rtf-файл), либо перечень сведений о подписчике для получения базового атрибутного сертификата (pdf-файл, rtf-файл)

С 1.07.2016 г. вступает в действие Статья 106-1. НК Республики Беларусь. Электронные счета-фактуры станут обязательным документом для всех плательщиков НДС и будут основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

Подробности здесь

Электронный документооборот электронных счет-фактур между продавцами и покупателями будет осуществляться с использованием Портала электронных счет-фактур. Электронный счет-фактура может создаваться плательщиком непосредственно на Портале либо загружаться в виде  XML-файла, подготовленного плательщиком.

Программа Пента-Электронный Счет-Фактура (Пента-ЭСЧФ) позволяет:
  • Вводить или загружать из учетных систем исходящие счета-фактуры.
  • Формировать XML-файлы, пригодные для загрузки.
  • Подписывать сформированные XML-файлы электронной цифровой подписью (ЭЦП) и передавать на портал без использования браузера.
  • Загружать с портала входящие ЭСЧФ.
  • Подписывать входящие ЭСЧФ ЭЦП.
  • На основании входящих ЭСЧФ формировать книгу покупок.
  • Работать на любых компьютерах (в том числе и с операционной системой Windows XP).
image image

Использование программы позволит готовить данные для загрузки без непосредственного подключения к порталу, что сведет к минимуму время работы с порталом. Это особенно важно, если используется медленное или ненадежное соединение с Интернетом.

Для выгрузки документов из учетной системы Вы можете воспользоваться «ПО «Электронные документы». После установки ПО «Электронные документы» в системе появляется виртуальный принтер, который преобразовывает содержание распечатанных на него документов в структуру данных, пригодную для дальнейшей обработки программой Пента-ЭСЧФ. Базовая версия ПО «Электронные документы» способна распознать форму обычного счета-фактуры, созданного системой 1С. Для конвертации иных форм документов (например ТТН-1, ТН-2) возможна доработка ПО.

Многопользовательский (сетевой) вариант использования программы снижает затраты на вычислительную технику (за счет снижения требований к системному программному обеспечению) и электронные ключи для доступа к порталу.

Программа разработана на основе платформы Пента,  позволяющей локально добавлять новую функциональность, например загрузку данных из существующих учетных систем.

Программа содержит всю необходимую нормативно-справочную информацию (Справочники стран, видов документов, единиц измерения, кодов ТН ВЭД).

По состоянию на 17.06.2016 в режиме опытной эксплуатации протестированы все функция. Подготовленные файлы XML файлы были подписаны и загружены на портал непосредственно из программы, без использования браузера. Были загружены и подписаны входящие ЭСЧФ. К сожалению, портал работает нестабильно. Поэтому, если передача XML файлов завершилась ошибкой, просто повторите попытку через несколько минут.

Здесь можно посмотреть информацию об изменениях в программе и результатах тестирования.

Программа предоставляется бесплатно (для использования в однопользовательском режиме), без гарантий и обязательств.

Для интеграции (загрузки документов)  в существующую информационную систему предприятия возможна индивидуальная (платная) доработка программы.

Установка программы:

  1. Загрузить архивный файл с программой
  2. Выполнить загруженный файл.

По умолчанию папка программы размещается по пути D:PENTA.ESF, в процессе распаковки можно указать любое расположение. Для начала установки нажмите кнопку Извлечь. После распаковки программа запустится и на рабочем столе будет создан ярлык для запуска.

Обновление программы:

Программа и платформа постоянно обновляется, поэтому сразу после установки  следует провести обновление.

  1. В главном меню выбрать Файл/Управление.
  2. Использовать кнопки Обновить.

Обновление проводится в два этапа:

  1. Обновление платформы — первая кнопка Обновить. После успешного обновления программа автоматически перегрузится.
  2. Обновления программы — вторая кнопка Обновить. Перезагрузка программы не выполняется автоматически, но содержимое главного меню программы сможет обновится  только после перезагрузки.

 

Программа Пента-ЭСЧФ постоянно совершенствуется, поэтому в первые месяцы использования  рекомендуется проводить обновление программы ЕЖЕДНЕВНО!

Программное обеспечения для пакетной обработки XML:

Для загрузки XML файлов на портал без использования браузера требуется дополнительное программное обеспечение (ПО):

1) Свежая версия ПО «Криптопровайдер Avest CSP» — СКАЧАТЬ :

  • Программы находятся в архиве. Обязательно распакуйте архив перед установкой программ.
  • Зайдите в распакованный каталог с файлами (AvPKISetup_IIC_(AvToken_AvPass)).
  • Найдите файл AvPKISetup2.exe и запустите его двойным щелчком мыши. Запустится мастер обновления ПО. Следуйте указаниям мастера установки. Будьте внимательны, возможно в процессе установки потребуется перезагрузка компьютера.
  • Если необходимо, импортируйте личный сертификат (с диска, выданного вместе с электронным ключом) вы в программу «Персональный менеджер сертификатов» (Она появится после выполнения предыдущего пункта).

2) ActiveX компонент Avest: СКАЧАТЬ

  • После начала загрузки Вам будет предложен выбор варианта действий с загружаемым файлом eInvVat.zip (Сохранить/Открыть). Для установки ПО достаточно открыть файл. Диалог на экране зависит  от используемого браузера. Ниже приведен пример для Internet Explorer 11.
  • Загруженный файл является архивом. Файл EInvVatService_setup.exe находится в папке   eInvVatinstall.
  • Запускаем найденный файл и следуем указаниям на экране.

3) Перед началом использования программы обновите списки отозванных сертификатов (СОС).

Откройте СТРАНИЦУ.

Для обновления нажмите кнопку:

Если обновление прошло успешно, на экране появится сообщение:

Если обновление СОС не удалось (проверено на Microsoft Internet Explorer  и Mozilla Firefox), можно скачать списки СОС на странице http://www.portal.nalog.gov.by/kno/downloads.html  и загрузить их вручную, используя программу «Персональный менеджер сертификатов» (входит в состав ПО «Криптопровайдер Avest CSP»):

Использование программы.

Перед использованием программы рекомендуется ознакомиться со страницами:

Основные принципы «общения» с программами на базе платформы «Пента»

и

Пошаговая инструкция по использованию программы для подготовки электронных счет-фактур.

Замечания и предложения по работе программы можно отправить нам, используя кнопку «Отправить заявку» на странице Поддержка.

Время на прочтение статьи: до 15 минут

Мы отправим Вам на почту!

Программное решение 1С “Моя Бухгалтерия 8″ отличается уникальными функциональными возможностями. Пакетное выставление ЭСЧФ исходящих и входящих на Портал электронных счетов-фактур, подписание выставленных счет фактур и их загрузка в 1С отличное преимущество от типовой конфигурации 1С Бухгалтерия. 

Более 2450 предприятий Беларуси разного формата работают в решении “Моя Бухгалтерия 8″ и оценили работу с ЭСЧФ исходящими. 

Порядок работы с электронными счетами фактурами исходящие проходит в 2 этапа

Формирование ЭСЧФ происходит автоматически на основании первичных документов, у которых возникает объект налогообложения НДС. Выставление ЭСЧФ подписание и передача сформированных документов на портал ЭСЧФ

Для начала работы с ЭСЧФ необходимо зайти в «Настройку констант» на панели инструментов, перейти на вкладку «По организации», затем на вкладку «ЭСЧФ» и поставить галочку на константу «Формирование ЭСЧФ». Данная константа периодическая и по умолчанию должна быть настроена с периода 01.07.2016, значение «Да».

Формирование ЭСЧФ

Чтобы автоматически сформировать электронную счет фактуру, нужно открыть журнал «ЭСЧФ исходящий». Для этого заходим через «Документы» – «Учет НДС» – «Учет исходящих ЭСЧФ» – Журнал «ЭСЧФ исходящий». Также можно зайти по кнопке «НДС исходящие» на панели инструментов. В данном журнале можно формировать электронные счета-фактуры, выставлять их на портал, получать их статус с портала.

Чтобы сформировать счет фактуру, открываем обработку «Формирование ЭСЧФ» через «Доп.действия» – «Обработки» в открывшемся журнале ЭСЧФ.

В открывшемся окне нужно выбрать дату формирования ЭСЧФ в 1С. Нажимаем на кнопку «Заполнить».

Программа 1С «Моя Бухгалтерия 8» подберет первичные документы, у которых есть объект налогообложения НДС. После этого нужно сформировать ЭСЧФ.

Нажимаем копку «Выполнить», у которой есть 3 действия.

Проверка реквизитов ЭСЧФ проверяются справочники Контрагенты, Страны, Коды на наличие ошибок и заполнение реквизитов. Рекомендуем выбирать перед формированием ЭСЧФ. Формирование ЭСЧФ сформируются в журнале, но останутся не проведенными. Формирование и проведение ЭСЧФ ЭСЧФ формируются в журнале и проводятся.

Выбираем 3-е действие – формирование и проведение ЭСЧФ. Программа создаст ЭСЧФ, присвоит номера (реквизит Документ ЭСЧФ) и присвоит тип ЭСЧФ «Исходный», Дополнительный или Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ. Если были какие-либо ошибки, программа обязательно их покажет в окне сообщений.

После этого мы должны выставить ЭСЧФ на портал.

Выставление ЭСЧФ на портал

Следующий этап – выставление ЭСЧФ на портал. В открытом журнале “ЭСЧФ исходящий” открываем обработку «Выставление ЭСЧФ» через «Доп.действия» – «Обработки».

Обработка выставление исходящих ЭСЧФ работает в 2-х режимах: выгрузка ЭСЧФ на портал и получение статусов ЭСЧФ с Портала.

Для начала выбираем «Выгрузка ЭСЧФ на портал», указываем период, который нужен для выставления исходящих ЭСЧФ и нажимаем на кнопку «Заполнить». Сюда подтянутся все исходящие электронные счета фактуры, которые корректно заполнены. После этого нажимаем на кнопку «Выгрузить на портал».

Обработка «Выгрузить на портал» также работает в 2-х режимах: выгрузить в xml и подписать и выгрузить.

Выгрузить в XML выгрузится в Каталог базыExtformseinvVat папка in (исходящие ЭСЧФ не подписанные, файлы можно открыть и посмотреть, проверить правильность заполнения), в данном случае счет-фактуры необходимо самостоятельно загружать на портал и на портале подписывать. Подписать и выгрузить электронные счета фактуры подписанными загрузятся на портал, данный вариант является наиболее предпочтительным.

Нажимаем «Подписать и выгрузить». Все электронные счета фактуры должны подсветиться зеленым цветом. Если у Вас будут какие-то расхождения, то электронные счета фактуры будут желтые или красные.

Если при выполнение данной операции выдается ошибка «Невозможно подключиться к Порталу», необходимо подготовить компьютер, согласно инструкции, обратиться в службу технической поддержки Портала, налоговой инспекции или вносить исправления в ошибочные ЭСЧФ вручную – найти в журнале или открыть из обработки с помощью кнопки Действия с ЭСЧФ – редактировать.

Получение статусов с Портала

Открываем обработку «Выставление ЭСЧФ» через «Доп.действия» – «Обработки». Выбираем «Получение статусов ЭСЧФ с Портала».

Необходимо зайти на вкладку «Настройка», чтобы указать данные для отбора. Выбираем статус ЭСЧФ «В разработке». Возвращаемся на вкладку «ЭСЧФ» и нажимаем кнопку «Загрузить статусы».

Загрузятся ЭСЧФ по заданным отборам. Загрузятся статусы, после чего нажимаем кнопку «Установить статусы». После того как мы установили статусы, все ЭСЧФ оказались в журнале со статусом «Выполнен, подписан получателем».

Смотрите видеоурок “Порядок работы с ЭСЧФ исходящими”

У Вас возникли вопросы или предложения?

Задайте их менеджеру прямо сейчас

+375 (29) 255-55-16 mts

+375 (29) 130-06-21 vel

Вам будет интересно

Автоматизация бизнес-процессов на базе 1С:Предприятие

Расчет себестоимости в 1С:ERP

Зачем нужно ИТС? Разбираемся с «ЭтикетСервис»

Постановление МНС № 8 от 30.04.2020 «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15» (далее – постановление № 8) внесло изменения в Инструкцию о порядке создания  (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры», утвержденной постановлением МНС от 25.04.2016 № 15 (далее – Инструкция № 15).

Что изменилось в выставлении и заполнении ЭСЧФ?

В частности, теперь установлена обязанность выставлять ЭСЧФ покупателем при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав у резидента оффшорной зоны, у взаимозависимого лица — иностранной организации, у взаимозависимого лица — иностранного гражданина в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Т.е. теперь необходимо выставить ЭСЧФ не только при реализации услуг взаимозависимому лицу (по услугам, которые не являются объектом НДС), но также нужно выставлять ЭСЧФ по приобретению товаров (работ, услуг) у таких лиц. 

Напомним, что раньше МНС комментировало, что организация обязана выставлять ЭСЧФ, если эта организация оказала взаимозависимому лицу услуги, местом реализации которых не является Республика Беларусь (например:  услуги по разработке программного обеспечения для взаимозависимых лиц — нерезидентов, а также такие услуги для взаимозависимых лиц-нерезидентов как: маркетинговые, консультационные, аудиторские, бухгалтерские, рекламные, юридические и др. Местом реализации таких услуг признается место деятельности покупателя услуг, т.е. страна регистрации нерезидента.  И согласно ст. 131 пункту 3 подпункту 3.8. обязанности выставления ЭСЧФ нет. Противоречие норм ст. 131 (отсутствие обязанности по созданию ЭСЧФ) нормам статьи 97 НК (обязанность создания ЭСЧФ, если осуществляемая им операция попадает в категорию анализируемых сделок) объяснялась тем, что статья 97  носит специальный характер по отношению к нормам подпункта 3.8 пункта 3 статьи 131 НК, и поэтому является «главной». То есть выставлять ЭСЧФ по таким сделкам субъекты хозяйствования обязаны.

С 22.08.2020  при реализации товаров, работ взаимозависимому лицу по внешнеэкономическому контракту кроме признака в стр. 6.1 «Взаимозависимое лицо» ЭСЧФ необходимо указать признак дополнительных данных «Анализируемая сделка».

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

«22.5-1. В строках 6.1 — 6.4 соответствующие признаки заполняются в случае, когда плательщик, создающий ЭСЧФ, является поставщиком. При этом допускается одновременное заполнение нескольких признаков, предусмотренных в строках 6.1 — 6.4;»  Раньше можно было выбрать только один признак (программа не допускала иначе) Это или  6.1.»Взаимозависимое лицо», или 6.2. «Сделка с резидентом оффшорной зоны», или 6.3. «Внешнеторговая сделка со стратегическими товарами», или 6.4. «»Организация, включенная в перечень крупных плательщиков».  Теперь программа доработана и нужно указать все 1-4 признака, если организация им соответствует.

При реализации иностранным организациям и физическим лицам товаров, вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в государства — члены Евразийского экономического союза и помещенных на территории государств — членов Евразийского экономического союза под таможенную процедуру свободной таможенной зоны либо под таможенную процедуру свободного склада (подпункты 22.13, 22.14, 22.15 пункта 22 Инструкции) определена обязанность заполнения в ЭСЧФ:

строки 13 «Регистрационный номер выпуска товаров»,

строки 13.1 «Дата выпуска товаров»,

строки 13.2 «Дата разрешения на убытие товаров»

Если хозяйственная операция оформлена ТТН, то обязательно заполнение раздела 4 «Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя» для всех форм ЭСЧФ с типами исходный, исправленный, дополнительный без ссылки на ЭСЧФ (подпункт 24.9 пункта 24 Инструкции).

В случае возврата товаров в создаваемом поставщиком ЭСЧФ с типом дополнительный указывается признак «Возврат товара» и в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» указываются реквизиты первичных учетных документов, на основании которых осуществляется возврат товаров получателем поставщику (подпункт 25.1 пункта 25 Инструкции).

Если организацией (или ИП) в течение 180 дней с даты отгрузки товара на экспорт не получены документы, подтверждающие применение ставки НДС в размере 0 (ноль) процентов, то при выставлении ЭСЧФ с 20% заполненяется строка 31 «Дополнительные сведения» (подпункт 25.2 пункта 25 Инструкции), в которой указывается  слова «в связи с неподтверждением фактического вывоза товаров».

В графе 12 «Дополнительные данные» раздела 6 формы ЭСЧФ указываются признаки:  товар, маркированный акцизными марками;  товар, маркированный КИЗ;  акциз уплачен на таможне; анализируемая сделка; приобретение за пределами РБ. 

С 22.08.2020 появились дополнительных два случая, при которых указание кода ТН ВЭД ЕАЭС в электронных счетах фактурах по НДС обязательно:

  1. при производстве, реализации товаров, маркированных акцизными марками и (или) специальными марками, специальными знаками;
  2. при производстве, реализации товаров, маркированных контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Помимо этого, как и раньше осталась обязанность указания кода ТН ВЭД в следующих случаях:

  • реализации товаров за пределы Республики Беларусь
  • ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
  • реализации на территории Республики Беларусь продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка НДС в размере 10 процентов при их ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь, по перечнюпродовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов при их ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. N 287
  • реализации на территории Республики Беларусь подакцизных товаров плательщиками, производящими подакцизные товары
  • реализации на территории Республики Беларусь товаров взаимозависимыми лицами, в отношении которых в строках 6.1«Взаимозависимое лицо» и (или) 15.1«Взаимозависимое лицо» ЭСЧФ указан признак «Взаимозависимое лицо».

При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров индивидуальными предпринимателями заполнение графы 3.1 «ТНВЭД ЕАЭС» обязательно только в случае ввоза следующих товаров:

  • в отношении которых осуществляется совершение таможенных операций в соответствии с законодательством
  • по которым в установленном порядке осуществляется представление статистических деклараций или периодических статистических деклараций.

Когда нужно указывать код ОКЭД?  Заполнение графы 3.2 (код ОКЭД) обязательно при реализации на территории Республики Беларусь:

  • работ (услуг) взаимозависимыми лицами, в отношении которых в строках 6.1 «Взаимозависимое лицо» и (или) 15.1 «Взаимозависимое лицо» указан признак «Взаимозависимое лицо»
  • экспортируемых транспортных услуг, облагаемых НДС по ставке в размере 0 %
  • при реализации на территории Республики Беларусь объектов недвижимого имущества, реализуемых взаимозависимым лицам — дополнено Постановлением № 8 (подп. 26.2.2 Инструкции 15)
  • при реализации экспортируемых работ по производству товаров из давальческого сырья (материалов) — дополнено Постановлением № 8 (подп. 26.2.2 Инструкции 15)

При реализации экспортируемых транспортных услуг в строке 30«Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» указываются:

  • дата и номер договора, предусматривающего оказание экспортируемых транспортных услуг (для экспедиторов — дата и номер договора транспортной экспедиции);
  • дата и номер международного транспортного (товарно-транспортного документа) или иного международного документа (для экспедитора — также дата и номер заявки (задания или иного документа). 

Т.е. для экспедиторов в ЭСЧФ помимо CMR (товарно-транспортного документа) необходимо указать дату и номер заявки (задания или иного документа). 

Теперь о наименованиях товара в ЭСЧФ.  Пункт 26.1. звучит так:

«26.1 в графе 1«N п/п» указывается число (порядковый номер) товарной строки. Данный реквизит в рамках одного ЭСЧФ должен быть уникален. В графе 2 «Наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав» указывается наименование поставляемых (приобретаемых) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, аналогичное указанному в оформленных первичных учетных документах»

Т.е. с 22.08.2020 года все наименования должны быть указаны так, как Вы их получали. 

  Когда ЭСЧФ составляется по укрупненной группе товара, обязательно подлежат заполнению графа 4 «Единица измерения» и графа 5 «Количество (объем)» (подп.26.1 п.26 Инструкции № 15). А при реализации объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в графе 2 «Наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав» наряду с наименованием объекта недвижимого имущества подлежит указанию его инвентарный номер (для земельных участков — кадастровый номер). 

Подписывайтесь на наш Telegramканал «Налоги и Право» и будьте в курсе новостей одновременно с двух сайтов — Налогового консультанта Беларуси и сайта нашего партнера — юридической компании Правовой Актив. 

Подписаться: 

Система ИС ЭСФ или электронные счета-фактуры предназначается для создания и отправки заказчику электронных счетов-фактур и других документов без использования бумажных носителей.

К сожалению, в Казахстане пока этим пользуются в основном государственные учреждения и крупные корпорации, которые могут диктовать своим поставщикам условия документооборота.

Итак, давайте ближе к делу и разберем как войти на сайт ЭСФ.

Содержание

Вход на сайт ИС ЭСФ — электронные счета-фактуры

Переходим на официальный сайт ЭСФ по ссылке — https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login

Если вдруг ссылка не работает (это вряд ли), попробуйте просто в поиске вбить ключевую фразу esf gov kz 8443 логин

image

Если вы впервые на сайте и ранее им не пользовались, выйдет уведомление о необходимости установить специальное приложение — Cryptosocket

Также может быть такое, что вы ранее уже пользовались данным приложением, но оно устарело. Проще всего будет скачать самую актуальную версию и установить ее.

Узнайте подробнее о Cryptosocket для ЭСФ в отдельной статье.

image

Просто перейдите по предложенной в уведомлении ссылке, скачайте и установите приложение. Оно безопасное, не переживайте.

После установки и запуска приложения, закройте уветомление на крестик и обновите страницу сайта.

Если же вы просто закроете уведомление и попробуете войти в систему, может ничего не выйти. Лучше, на всякий случай обновить страницу.

После устранения проблемы с данным приложением, самое время войти в систему. Для этого нужно нажать на одноименную кнопку.

Как и на любом из гос. сайтов нужно осуществить вход с помощью своего ЭЦП.

Подробнее о том, как перевыпустить свою электронно цифровую подпись, пока не истек ее срок, читайте в отдельной статье — перевыпуск ЭЦП

Выбираете свой ЭЦП на локальном диске или флеш-носителе и вводите пароль — здесь все просто.

Вам также может понадобиться выбрать между наименованием вашего ИП или физическим лицом. Этот выбор возникает потому, что по одному и тому же ИИН, в системе вы являетесь и ИП и физическим лицом по своему ФИО.

image

В данной статье мы разбираем именно создание электронных счетов-фактур, поэтому для продолжения нажмите на соответствующую иконку «Электронные счета-фактуры» (последняя иконка в ряду).

Далее вы попадаете непосредственно в сам инструмент по просмотру и созданию электронных счетов-фактур.

image

Если ранее, вы уже их создавали, то при помощи поиска и задания диапазона дат, можно посмотреть предыдущие. Правда максимум временного промежутка для поиска — квартал.

Создание электронного счета-фактуры на сайте ЭСФ

Первое, что вам нужно сделать — нажать на кнопку сверху слева «Создание Счета-фактуры».

После нажатия, перед вами откроется непосредственно форма для составления счета. Разберем пошагово заполнение всех полей.

Раздел А — общий раздел

Здесь нужно заполнить только номер и дату документа т.е. самого счета-фактура.

Дата заполнена уже автоматически. Дата выписки и дата совершения оборота, как правило, одинаковые, но если это не так, можете ввести разные.

Номер учетной системы — это номер документа по счету, как идет у вас в бухгалтерском учете.

image
ИС ЭСФ — Раздел А — общий раздел

Раздел B — реквизиты поставщика

В данном разделе часть данных заполняется автоматически, подгружаясь по данным из Вашего ЭЦП и ИИН.

image

Остальные поля самостоятельно заполнять не надо, кроме реквизитов в самом низу раздела, в подразделе B1.

image
Банковские реквизиты поставщика

КБе вы обычно ставите на оффлайн документах, включая счет на оплату — можете посмотреть там, что у вас указано.

На практике обычно для ИП КБе — 19, а для ТОО — 17

Остальные данные — ИИК, БИК и наименования банка найдете в собственных реквизитах.

Раздел C — реквизиты получателя

В данном разделе, если вы уже работаете с конкретной организацией на сайте госзакупок, то достаточно ввести в первое поле БИН организации и все необходимые данные заполнятся автоматически.

Если же этого не происходит по какой-либо причине, заполните вручную.

image
Раздел C — реквизиты получателя

Раздел C1 обычно пустой и его пропускаем.

Раздел D — реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

В данном разделе все также просто. Достаточно ввести ИИН или БИН в соответствующие поля и все данные автоматически заполнятся.

Раздел D — реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправителем в данном случае являетесь вы, как поставщик, а грузополучателем, компания клиента или государственный орган.

Раздел Е — договор (контракт)

В данном разделе вам нужно заполнить номер и дату договора и способ расчета с вами, как с поставщиком.

Если договор заключался несколько месяцев назад и уже не помните точно, номер и дату договора, можно зайти на сайт госзакупа и посмотреть все данные там в разделе про сам договор.

Условия оплаты по договору указываете точно такие как в договоре. Обычно, на практике это безналичный расчет.

Раздел F — реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Здесь заполняете номер и дату выписанного акта выполненных работ на сайте государственных закупок.

По факту там не указывается никакой номер, но у вас в учетной системе по-любому документ имеет какой-то порядковый номер и дату — вот эти данные и заполняете.

На практике, обычно номер и дата выписываемого счета-фактуры и акта выполненных работ совпадают, но если разные, указываете как есть.

Раздел G — данные по товарам, работам, услугам

Это последний раздел, в котором нужно что-то заполнять вручную, все остальные разделы заполняются автоматически системой.

Здесь нужно заполнить лишь некоторые данные (столбцы 2, 3, 5 и

Во втором столбце нужно указать «признак происхождения товара, работ, услуг«, но совсем непонятно что это такое и какую цифру выбрать. Дадим ниже хорошую подсказку.

Расшифровка признаков происхождения товара, работ или услуг

1 — в случае реализации товара, включенного в Перечень, а также товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого включен в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС;

2 — в случае реализации товара, не включенного в Перечень, а также товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого не включен в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС;

3 — в случае реализации товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого включен в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан;

4 — в случае реализации товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого не включен в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан;

5 — в случае реализации товара, не относящегося к Признакам 1, 2, 3, 4;

6 — в случае выполнения работ, оказания услуг

Если вы оказываете услуги заказчику, то смело выбирайте 6 пункт.

В разделе Наименование товаров, работ, услуг нужно указать собственно наименования предмета договора. Это также можно посмотреть на сайте государственных закупок в разделе «Предметы договора» или вроде того.

В 5м столбце нужно указать единицу измерения. Если вы оказываете услугу, то там из списка надо выбрать пункт под названием «Одна услуга».

Ну и самое главное — в столбце 8 указываем стоимость товара или услуги по выписываемому счету-фактуре.

Если у вас услуга делится по месяцам, например поддержка сайта, то что в акте, что здесь в счете-фактуре нужно указывать сумму равную одному месяцу оказания услуги.

Подписание и отправка электронного счета-фактуры на сайте ИС ЭСФ

Остался один простой шаг — отправить счет-фактуру. Для этого просто нажмите на кнопку «Отправить» в самом низу сайта справа.

Перед отправкой, вам конечно же нужно будет подписать только что созданный документ.

Подписание электронного счета-фактуры происходит также с помощью ЭЦП, только на этот раз нужно именно ключ для подписания — тот, что начинается на RSA_

Выбираете ключ на локальном диске или флешке и вводите пароль.

На этом все. Осталось дождаться пока человек, со стороны заказчика пример документ и произведет вам оплату.

Не работает сайт esf gov kz — ИС ЭСФ

Да, и такое бывает на практике. Это может быть связано с временными работами по обновлению системы или же просто с большой нагрузкой в самый пик активности пользователей.

Если у вас вылезло подобное уведомление, то ничего с этим не сделаешь самостоятельно — остается просто попробовать зайти на сайт позднее.

Рекомендуем не откладывать сдачу счета-фактуры до последнего срока и делать это немного заранее, как раз из-за таких вот ситуацией.

Плюс, если у вас была допущена ошибка, будет время сделать и отправить исправленный счет-фактуру.

Если у вас возникли вопросы, в процессе заполнения и сдачи электронного счета-фактуры, пишите в комментариях, будем помогать разобраться.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий